Le commentaire de Christian Estrosi, Député-Maire de Nice : « Un budget qui exprime une volonté simple : offrir la meilleure politique en faveur des Niçoises et des Niçois ».
Après la présentation, lors du débat d’orientations budgétaires, des grands axes de l’action de la municipalité pour 2012, le budget primitif 2012 a été adopté lors du Conseil municipal du 21 décembre.
Un budget construit sur 4 orientations principales :
• Le renforcement de notre gestion au plus près des deniers publics avec un objectif d’économies d’environ 4,5 millions d’euros
• Une politique soutenue d’investissement puisque les dépenses d’équipement s’élèveront en 2012 à environ 110 M d’euros
• La stabilité des taux de fiscalité malgré le faible dynamisme des ressources de la collectivité
• Pas d’endettement supplémentaire
Un plan d’économie de 4,5 millions d’euros
Les charges courantes : 1,36 Million d’euros
En matière de chauffage et d’électricité, la révision de nos contrats permet des économies considérables, 1 million d’euros, malgré une augmentation significative des dépenses d’énergie
La refonte des marchés de fourniture engendre un gain annuel de 230 000 euros
Une économie de 130 000 euros sur le poste « carburant », malgré un tarif en constante augmentation, par le développement de l’utilisation du parc électrique et des pools de véhicules
La rationalisation des déplacements
Frais de déplacement en baisse de 113 000 euros (soit près de 13%)
Réduction du nombre de véhicules de notre parc : une amorce en 2011 avec 21 véhicules retirés, objectif : 50 en 2012
La réorganisation des services : 900 000 euros
La poursuite de la mutualisation entre la VDN et NCA des services supports et notamment les missions d’accueil (standard, hôtesses, huissiers)
Optimisation des moyens consacrés à la Culture
Et notamment, l’optimisation de l’occupation des locaux culturels (location à des tiers, réduction des locaux de stockage d’oeuvres d’art), restructuration de l’accueil des jeunes.
D’autres mesures importantes mises en place :
La réduction, à périmètre constant, de la masse salariale : 2 millions d’euros soit une réduction d’une cinquantaine de postes (un départ en retraite sur deux non remplacé à l’exception des services de la sécurité, propreté et petite enfance).
L’optimisation de l’occupation des locaux par les services municipaux et l’accélération du regroupement des services pour permettre d’économiser des loyers
La recherche de financement extérieur par la mise en place d’une cellule spécifique : mécénat, co-organisation d’évènements, subventions…
Enfin, en matière de commande publique, amélioration des techniques d’achat et de négociation, application systématique des pénalités de retard dans les marchés et suivi offensif des délégataires de la Ville pour le respect des cahiers des charges.
Des dépenses d’équipement à hauteur d’environ 100 millions d’euros en 2012 dont :
• 27 millions consacrés au maintien du patrimoine et acquisitions nécessaires à son fonctionnement,
• 73 millions pour les projets d’équipement.
Les principales dépenses d’équipement :
• La coulée verte : 9,3 millions
• le parc des expositions : 3,5 millions
• la halle de la gare du sud dont nous engageons le chantier : 2,4 millions
• l’école Nice Flore : 1,5 millions
• la cuisine centrale : 1 million
• le MAMAC : 2,6 millions
• le gymnase de l’Ariane : 1,2 millions
et, bien sûr, le Nice stadium pour lequel notre collectivité va s’engager à hauteur de 28 ,5 millions dont 23 millions sont compensés par des financements extérieurs.
Le budget prévoit également un niveau d’autofinancement à hauteur de 20,56 millions d’euros.
0% d’augmentation de la fiscalité
Dans le respect de nos engagements envers les Niçoises et les Niçois et pour la troisième année consécutive, les impôts n’augmentent pas, maintenant le niveau de fiscalité de Nice à un niveau inférieur à Lille, Marseille, Montpellier, Bordeaux, Nantes ou encore Grenoble.
A titre d’exemple, Nice est classée 12ème en 2011 des villes de 150 000 habitants s’agissant de la taxe d’habitation quand Lille est en 1ère position, Nîmes en 2ème, Marseille en 3ème, Bordeaux en 8ème position et Grenoble et 10ème position…
Les ambitions de la municipalité restent intactes avec des priorités claires pour 2012
La sécurité :
Achever le déploiement de notre système de vidéo protection en installant 120 caméras supplémentaires pour compléter notre maillage y compris dans les zones collinaires ou périphériques. Le réseau se composera donc en 2012 de 744 caméras. Plus de 2000 interpellations sont réalisées cette année dont plus de 500 grâce à notre CSU.
L’extension de notre réseau d’ilotiers et de voisins vigilants. Les 7 brigades d’ilotiers créées depuis 1 an verront leur nombre augmenter. De même, les 7 groupes de voisins vigilants créés seront multipliés : 2 nouveaux sont d’ailleurs en cours de finalisation. Nous sommes la seule grande ville où les cambriolages sont en baisse de près de 20% cette année. Et les interpellations pour vol réalisées par nos agents, ont augmenté de 60% cette année.
Poursuivre notre politique de résorption des squats et de lutte contre l’habitat insalubre avec les opérations « anti squat » (84 squats fermés et détruits en 2 ans).
Intensifier la répression des pollueurs qui portent atteintes volontairement au cadre de vie et à l’environnement (0 verbalisations en 2007 et 3000 en 2011 pour dépôts sauvages, nuisances sonores, déjections canines, vente d’alcool, fermetures tardives…).
Donner une nouvelle dynamique à la politique de prévention. La prévention est une compétence confiée au Maire par la loi du 5 mars 2007.
Deux actions majeures :
• Création d’une direction dédiée exclusivement à cette mission.
• Accueil des mineurs délinquants pour effectuer des peines de TIG (déjà 15 en 6 mois).
Le stationnement
Le stationnement comme la sécurité est l’une des principales priorités des Niçois et les actions seront nombreuses parmi lesquelles :
• L’extension de la vidéoverbalisation des doubles files (15 sites déjà équipés fin 2011, objectif de 25 sites en 2012).
• Le développement de l’offre de stationnement (places pour les 2 roues, stationnement résident, parkings en ouvrage).
• Le soutien à la SEMIACS dans une expérimentation de stationnement intelligent.
Le logement
Le logement est une préoccupation majeure. C’est pourquoi la Ville de Nice maintient un engagement fort aux côtés de NCA qui est la collectivité en charge de cette compétence.
Ainsi, en 2012, la ville co-financera à hauteur d’environ 10 M d’euros :
• La poursuite des programmes de rénovation urbaine de l’Ariane, des Moulins et de Pasteur.
• Les actions en faveur de la mixité sociale.
• Et bien évidemment un programme de création de logements sociaux qui nous permettra, pour la 4ème année consécutive, de ne pas payer de pénalités en 2014 au titre de la loi SRU.
• Pour les personnes en grande difficulté, la livraison du centre d’hébergement du 15ème corps.
Par ailleurs, le dispositif d’aide à l’accession à la propriété sera bien évidemment maintenu. En 2011, 194 dossiers traités pour un total de 1,6 millions.
Le soutien à l’emploi
La Ville de Nice intervient à plusieurs niveaux :
- La Ville va investir environ 100 Millions d’euros en dépenses d’équipement en 2012 ce qui permet à des dizaines d’entreprises de maintenir une activité importante en cette période d’incertitudes économiques.
- La Ville soutient l’emploi par une politique évènementielle en plein essor :
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54 % d’événements et manifestations depuis 2007. Nous sommes passés de 669 manifestations à 1030 aujourd’hui, avec d’importantes retombées économiques.
Exemples : le Carnaval avec 30 Millions d’euros de retombées directes, le 2ème Open Nice Côte d’Azur : 1 million d’euros, le 7ème Ironman France Nice : 700 000 euros.
Résultats = +4,76% de recettes de TVA pour les commerces niçois au 1er semestre 2011.
La proximité
Poursuite de l’embellissement du patrimoine de notre cité sans délaisser un seul quartier, développement et entretien des équipements sportifs, accompagnement du secteur associatif, de la vie scolaire et de la jeunesse par la création de nouvelles salles ou de nouvelles écoles.
Il faut intégrer dans cette politique de proximité toutes les actions menées par NCA en matière de propreté. En 2012, près de 34 millions d’euros seront consacrés en fonctionnement et en investissement à la propreté.
Pas d’emprunts supplémentaires prévus en 2012
Si la Ville réalise 100% des projets budgétés en 2012, 62,45 millions d’euros seront empruntés. Dans le même temps, la Ville va rembourser 46,7 millions d’euros sur les emprunts en cours.
Mais si on tient compte d’un taux de réalisation « raisonnable » de 80% des projets, c’est 0 million d’euro supplémentaire que nous emprunterons !
